双柏县工业信息化商务科学技术局2022年部门预算编制说明

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双柏县工业信息化商务科学技术局2022年部门预算编制说明

目录

第一部分双柏县工业信息化商务科学技术局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分双柏县工业信息化商务科学技术局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分双柏县工业信息化商务科学技术局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

双柏县工业信息化商务科学技术局是双柏县人民政府工作部门，为正科级，加挂双柏县无线电管理办公室、双柏县中小企业局牌子。主要承担：

1.贯彻落实工业和信息化、商贸和科学技术法律法规及方针政策，拟订发展战略和规范性文件；协调新型工业化进程中重大问题，制定并组织实施工业、信息化、商贸、科学技术专项规划和计划；研究提出产业结构调整、优化升级的政策措施和建议并组织实施。

2.负责工业、信息化、商贸和科学技术企业生产要素的组织协调保障，建立和完善工业、市场运行、重点商品物资供求状况和信息产业的监测分析和预警机制，发布有关信息并进行行业引导，编制工业、信息化、商贸和科学技术产业运行调控方案，对出现的问题进行研究分析并提出政策措施、建议。

3.制定工业、信息化、商贸和科学技术项目规划，负责投资项目的申报、核准和备案。负责提出固定资产投资政策建议和专项扶持资金安排意见；指导企业发展，负责企业的上市培育。

4.负责全县工业、信息化、商贸和科学技术行业管理，拟订地方性行业管理办法和产业发展、改造提升措施并组织实施。指导全县流通企业培育、发展，完善市场体系，规范流通秩序，加快推进信息服务等新兴产业发展。

5.推进工业、信息化、商贸和科学技术创新发展，推进信息化与工业化深度融合，指导创新发展，推进创新体系建设。

6.拟订我县工业园区建设发展规划和优惠政策，推进工业园区建设，负责工业园区建设过程中的水、电、路等要素保障工作；负责督促企业依法生产经营；负责协调企业生产经营过程中遇到的困难和问题；负责入园企业产品质量管理和标准化建设。

7.统筹协调和管理科技工作。推进基础研究、应用技术研究开发和科技成果产业化，指导专利申报工作，推动专利技术的开发、推广、应用和产业化工作，负责指导人才队伍建设。

8.培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式，建立健全统一开放、竞争有序的市场体系。贯彻国家进出口商品管理办法和进出口商品目录，提供信息和服务。指导外商投资工作，分析研究外商投资情况，负责外商投资企业的设立及其变更事项。

9.负责盐业行政管理。负责卷烟工业、食品、生物医药、消费品工业、轻纺、冶金、石化、装备制造业的组织协调工作，加快推进新材料、信息服务业等新兴产业的发展。拟订生物医药、新能源、新材料、信息等产业的规划和政策。

10.贯彻落实中小企业帮扶政策，提出优化所有制结构的建议。会同部门拟订促进中小企业发展和民营经济发展的政策和措施，建立完善服务体系，协调解决中小企业及民营经济发展中的重大问题。负责企业的治乱减负工作，维护中小企业、非公经济经营者的合法权益。研究提出改善融资环境的政策建议，指导企业融资、上市培育，促进中小企业信用担保体系及社会化服务体系建设。

11.负责全县信息产业管理；负责指导、组织和协调信息技术的推广应用。统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），负责无线电电磁环境保护、无线电监测、检测、干扰查处工作，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、政策法规股、工业经济股、发展规划股、信息化和无线电管理股、中小企业股、工业园区股、商务流通股、电子商务股、科技股、党委办公室。下设2个财政全额拨款公益性一类事业单位，即：工业园区服务中心、中药材产业发展中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

围绕中央和省、州一系列决策部署，主动融入省、州发展布局，科学合理规划、优化布局定位，培育特色产业集群，全力推动2022年工业经济持续健康发展。

1.抓制度责任落实。充分发挥四个服务团队作用，扎实开展“四万三进”活动，严格落实《县级领导、县级部门和乡镇挂钩帮扶企业制度》，宣传贯彻好各级稳增长政策措施，做好用地、用工、用水、用电、融资等方面的协调服务工作，尽最大努力帮助企业解决生产经营中遇到的困难问题，为企业稳产增收创造良好环境。

2.抓项目推进工作。一是围绕全县确定的“四大产业”，突出重点产业、重点园区、重点项目招商，在引进重大产业、重大项目上取得突破；二是抓好“构二破三”工作，加强工业投资项目的台账建设，建立健全县级领导联系重点项目、交办催办督办查办等制度。同时，持续做好固定资产投资项目的策划、包装、入库工作，确保2022年工业投资稳步增长；三是持续加大在建项目推进力度，尽快达产达效，成为工业投资、工业经济增长新的支撑点。

3.抓市场主体培育。科学谋划、及早部署、全面排查、建立双柏县重点企业培育库，并加强与税务、统计等部门之间的沟通协调，定期不定期做好企业生产经营情况的跟踪调查、重点帮扶及业务指导工作，将具备条件的企业纳入统计管理，做到应升尽升、应统尽统，持续做好升规达限工作。

4.抓企业运行监测。按照“稳增量抓好重点企业帮扶、保增量抓好停产减产企业复产达产、加增量抓好规下转规上企业培育”的工作重点，对我县的重点企业进行精准分析、逐一研判。及时掌握重点企业的生产经营情况，及时分析研究解决存在问题，提前做好监测预警分析，准确把握好2022年经济运行发展形势。

5.抓统计数据质量。配合统计部门认真指导企业做好统计上报基础工作，强化学习培训，对企业统计人员进行业务指导，加强企业统计基础工作，切实提高数据质量，做到应统尽统、数出有据，确保上报数据经得起检查核查，真实全面反映全县工业经济发展情况。

6.抓企业安全生产。全面贯彻“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的要求，坚持管行业必须管安全、管业务必须管安全的要求，强化红线意识，落实安全生产责任。从行业规划、产业结构、政策法规、行业标准、行政许可等方面，加强生产经营企业的源头治理，指导督促企业加强安全管理。深入安全工程三年行动、安全生产集中整治工作，实施好深入开展安全生产专项整治，努力提升安全生产管理水平。

7.抓好外贸促进工作。强化外贸服务工作，组织更多企业参加国际线上展会；鼓励有条件的企业“走出去”，发展外向型经济，积极培育贸易新业态着力破解我县加工贸易发展瓶颈，形成以技术、质量、品牌服务为核心的外贸竞争新优势。鼓励企业开展国际、国内贸易，实现内外贸一体化发展。支持进口现金技术和资源类商品，扶持和培育外贸综合服务企业，为中小企业提供服务。

8.着力抓好工业园区建设各项工作。根据省州要求完成双柏工业园区优化提升工作，继续抓好续建、在建、新开工项目实施，争取双柏县省级农业科技园区通过省科技厅验收，加大园区招商引资力度，力争2022年引进入园企业2户以上。有计划、分步骤推进园区土地收储工作，满足入园企业用地需求，继续转变工作作风，增强服务意识，做好入园企业协调服务工作，及时帮助协调解决遇到的困难问题。

9.推进生物医药和大健康产业互融共进。加快推进规模化种植基地建设，以培育现有企业和专业合作组织为重点，推动“企业+基地+农户”、“企业+合作社+基地+农户”等产业化运作模式，积极探索林药、果药、药药结合等复合立体种植模式，打造一批集约化、规模化、规范化的中药材种植基地，着力壮大产业发展规模。加快推进“一带一心两核两片”产业带建设，依托初步形成的“一带一区”覆盖全县中药材种植格局。加快推进道地中药材良种繁育体系建设，加快推进市场主体培育，加快推进科技服务体系建设，加快推进市场体系建设。加快推进品牌培育建设，引导企业开展商标注册、申报“三品一标”、定制药园等认证，提升质量意识，确保药材“真实、优质、稳定、可控”，把质量通过认证、命名等固化下来，打造“彝药”品牌，形成拳头产品和当家品种，增强品牌竞争力，争创名牌产品。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有30人，其中：财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员41人，其中：离休0人，退休41人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入6483187.48元，其中：一般公共预算6483187.48元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，一般公共预算收入增加488108.13元，增长8.14%，增加的原因：一是在职人员增加2人，工资福利支等人员经费相应增加；二是18人工资调整，月增资4820.00元；三是4人职级晋升，月增资1144.00元。政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金等收入与上年情况一致。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入6483187.48元。其中：本年收入6483187.48元；上年结转收入0元；本年收入中，一般公共预算财政拨款6483187.48元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，本年收入增加488108.13元，增加的主要原因：一是在职人员增加2人，工资福利支等人员经费相应增加；二是18人工资调整，月增资4820.00元；三是4人职级晋升，月增资1144.00元。本年收入与上年情况一致。

上年结转收入情况与上年一致。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出6483187.48元。财政拨款安排支出6483187.48元。其中：基本支出与上年5995079.35元对比，增加488108.13元，主要原因：一是在职人员增加2人，工资福利支等人员经费相应增加；二是18人工资调整，月增资4820.00元；三是4人职级晋升，月增资1144.00元；项目支出0元，情况与上年一致。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类

主要用于：2011301 行政运行4335171.00元（基本工资、津贴补贴、奖金、机关运行经费、三社人员生活补助）；2080501 行政单位离退休916897.80元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出403823.04元；2080506机关事业单位职业年金缴费60200.00元；2101101 行政单位医疗184994.62元；2101102 事业单位医疗66579.84元；2101103 公务员医疗补助212653.90元；2210201 住房公积金302867.28元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类

2022年财政拨款安排支出6483187.48元（其中：基本支出6483187.48元，项目支出0元），其中：

1.301工资福利支出5024250.68元。其中：30101基本工资1126728.00元，30102津贴补贴1363884.00元，30103奖金1112694.00元，30107绩效工资176688.00元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费403823.04元，30109职业年金缴费60200.00元，30110 职工基本医疗保险缴费227150.46元，30111公务员医疗补助缴费212653.90元，30112其他社会保障缴费37562.00元，30113住房公积金302867.28元。

2.302商品和服务支出366662.00元。其中：30205水费1500.00元，30206电费3500.00元，30207邮电费15000.00元，30217公务接待费14000.00元，30226劳务费51800.00元，30228工会经费40062.00元，30231公务用车运行维护费30000.00元，30239其他交通费用193200.00元，30299其他商品和服务支出17600.00元。

3.对个人和家庭补助支出1092274.8元。其中：30302退休费904297.80元，303生活补助187977.00元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门与中央无配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额25121.82元，其中：政府采购货物预算25121.82元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县工业信息化商务科学技术局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计44000.00元，情况与上年一致，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县工业信息化商务科学技术局2022年因公出国（境）费预算为0.00元，情况与上年一致，未安排因公出国（境）团组个数及人次，情况与上年一致。

（二）公务接待费

双柏县工业信息化商务科学技术局2022年公务接待费预算为14000.00元，情况与上年一致，国内公务接待批次为24批次，情况与上年一致，共计接待188人次，情况与上年一致。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县工业信息化商务科学技术局2022年公务用车购置及运行维护费为30000.00元，情况与上年一致。其中：公务用车购置费0.00元，情况与上年一致；公务用车运行维护费30000.00元，情况与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

因县本级财力有限，地方一般公共预算收入只能保证基本支出，年初无力安排项目支出预算，重点项目支出需靠上级补助，故单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款人员经费以外的基本支出。

7．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指在职工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

8.行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

9.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县工业信息化商务科学技术局2022年机关运行经费安排173462.00元，与上年163945.8元对比增加9516.2元，增长5.8%，增加主要原因：一是在职人员增加2人，人员公用经费增加9600.00元；二是退休人员增加3人，公用经费增加900.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，双柏县工业信息化商务科学技术局资产总额（原值，下同）23954358.79元，其中，流动资产21827531.81元，固定资产2118025.98元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产8801.00元，其他资产0元。与上年20186978.83元相比，本年资产总额增加3758578.96元，其中：固定资产情况与上年一致，流动资产增加3758578.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分双柏县工业信息化商务科学技术局2022年部门预算表

（见附表）

监督索引号53232201746900111